Buchhaltung für Unternehmen in Dubai
Umfassende Buchhaltung, die die Einhaltung der Vorschriften und eine korrekte Finanzberichterstattung sicherstellt. IFRS, VAT, Corporate Tax, QFZP-Substanz, FATCA/CRS und Verrechnungspreise aus einer Hand, durch ein Team mit Sitz in Dubai, das auf Englisch und Spanisch berät.
5.0Verifizierte Bewertungen auf Google
Leistungen in Buchhaltung und Finanzen.
Laufende Buchhaltung.
Buchungen, Bankabstimmung, Bilanzen und Monatsabschlüsse. Bücher jederzeit aktuell und bereit für jede Prüfung.
Verwaltung des Anlagevermögens.
Erfassung, Bewertung und Abschreibung des Anlagevermögens nach IFRS. Effiziente Kontrolle über Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte.
Erstellung von Abschlüssen.
Erstellung der Jahresabschlüsse nach den internationalen Standards IFRS. Bilanz, GuV, Eigenkapitalveränderungsrechnung und Kapitalflussrechnung.
Compliance im internationalen Steuerrecht.
Wirtschaftliche Substanz unter Corporate Tax und QFZP-Regime, FATCA und CRS. Internationale steuerliche Pflichten präzise und fristgerecht erfüllt.
Leistungen rund um die Prüfung.
Finanz- und Compliance-Prüfungen mit lizenzierten Prüfungsgesellschaften. Koordination des gesamten Prozesses mit minimalem Aufwand für Ihren Betrieb.
Studien zu Verrechnungspreisen.
Verrechnungspreisstudien: Analyse der Geschäfte zwischen verbundenen Parteien, Master File, Local File und gegebenenfalls Country-by-Country-Report.
Laufende buchhalterische Begleitung.
Acht Schritte von der Einbindung bis zum geprüften Jahresreporting. Klarer Zeitplan, keine Überraschungen.
- 01
Onboarding
Wir analysieren Ihr Unternehmen, Ihre Tätigkeit, Struktur und Ihr Volumen. Wir gestalten den optimalen Buchhaltungsablauf und die Lieferfristen.
- 02
Kontenplan
Wir legen einen auf Ihre Branche zugeschnittenen Kontenplan fest, IFRS-konform und abgestimmt auf die Anforderungen der Corporate Tax der VAE.
- 03
Monatliche Buchungen
Buchungen, Bankabstimmungen, Kreditoren- und Debitorenkontrolle. Das Journal wird wöchentlich oder monatlich aktualisiert.
- 04
Monatsabschlüsse
Monatliche Bilanz und GuV mit Kommentaren. Grundlage für Managemententscheidungen, Reporting an die Muttergesellschaft und laufende Compliance.
- 05
Steuererklärungen
Vierteljährliche VAT-Erklärung und jährliche Corporate-Tax-Erklärung (einschließlich Substanz unter QFZP, sofern anwendbar). Alle Fristen fest im Kalender.
- 06
Jahresabschluss
Erstellung der Abschlüsse nach IFRS. Vorbereitung des Prüfungsdossiers, wenn Ihre Free Zone eine Prüfung verlangt.
- 07
Prüfungskoordination
Umfassende Unterstützung des Abschlussprüfers einer lizenzierten Prüfungsgesellschaft. Wir klären Fragen, bereiten Belege vor und unterzeichnen das Dossier fristgerecht.
- 08
Laufendes Reporting
Regelmäßige Berichte, zugeschnitten auf Ihre Muttergesellschaft oder Ihren Vorstand. Finanz-KPIs, Dashboards und proaktive Hinweise.
Vorteile einer ausgelagerten Buchhaltung.
Zeitersparnis
Sie entlasten Ihr Team vom Rechnungswesen, damit es sich auf das operative Geschäft und die Expansion konzentrieren kann.
Verlässliches lokales Netzwerk
Zugang zu unserem Netzwerk aus lizenzierten Prüfern, Banken und Steuerbehörden der VAE, ohne dass Sie es selbst aufbauen müssen.
Interdisziplinäres Team
Buchhalter, Steuerfachleute und Prüfer arbeiten abgestimmt zusammen. Ein einziges Gespräch für viele Fragestellungen.
Persönliche Betreuung
Ein fester Ansprechpartner. Schnelle Antworten und individuelle Betreuung, statt nur eine Nummer in einer großen Kanzlei zu sein.
Erfahrung in den VAE
Jahrelange Tätigkeit auf dem lokalen Markt. Wir kennen die ungeschriebenen Anforderungen jeder Free Zone und jeder Steuerbehörde.
Integrierte Leistungen
Buchhaltung + Steuern + Prüfung + Gesellschaftsrecht. Alles bei einer Kanzlei, ohne Leerlauf zwischen verschiedenen Dienstleistern.
Buchhaltungspflichten nach Rechtsraum.
Pflichten im Vergleich
| Aspekt | Free Zone | Mainland |
|---|---|---|
| Buchhaltungsanforderungen | Aktuelle Bücher, Abschlüsse nach IFRS | Strenge Aufsicht, regelmäßige VAT-Erklärungen, Transparenzpflicht |
| Prüfung | Flexibler: Pflicht in DMCC, JAFZA, DIFC, ADGM; nicht in allen | Pflicht bei bestimmten regulierten Tätigkeiten |
| Behörden | Eigene Behörde der jeweiligen Free Zone | Wirtschaftsministerium und FTA |
| Frist für Abschlüsse | 90 Tage nach Geschäftsjahresende | 4 bis 6 Monate nach Geschäftsjahresende |
| Aufbewahrung der Bücher | Mindestens 5 Jahre | Mindestens 5 Jahre (7 für steuerliche Zwecke) |
| Corporate Tax | 0 % bei QFZP (qualifiziert); 9 % auf nicht qualifizierte Einkünfte ab dem ersten Dirham | 0 % bis 375.000 AED; 9 % darüber |
Geltende Standards für die Buchhaltung in den VAE.
Internationale Rechnungslegungsstandards
- Verpflichtend
- IFRS für jede Gesellschaft in den VAE.
- IFRS for SMEs
- Für kleine und mittlere Unternehmen zulässig.
- Funktionale Währung
- In der Regel AED, je nach Geschäftstätigkeit aber auch eine andere Währung.
- Sprache
- Englisch oder Arabisch. Amtliche Übersetzung, wenn die Aufsichtsbehörde sie verlangt.
Steuerliche Pflichten
- VAT / Mehrwertsteuer
- Regelsatz 5 %; Registrierungspflicht >375.000 AED.
- Corporate Tax
- Allgemeines Regime: 0 % bis 375.000 AED und 9 % darüber. QFZP: 0 % auf qualifizierte, 9 % auf nicht qualifizierte Einkünfte ohne steuerfreien Sockelbetrag.
- Wirtschaftliche Substanz
- ESR durch Cabinet Decision 98/2024 für Geschäftsjahre ab 2023 aufgehoben. Substanz jetzt unter Corporate Tax, um den QFZP-Status zu behalten.
- FATCA / CRS
- Internationales Reporting für Finanzinstitute und bestimmte Strukturen.
- UBO
- Register der wirtschaftlich Berechtigten verpflichtend.
Buchhaltung mit LorcaBase.
Team mit Sitz in Dubai, Beratung auf Englisch und Spanisch. Buchhaltung, Steuern und Prüfung abgestimmt unter einer einzigen fachlichen Leitung.
Fester Steuerkalender
12-Monats-Planung mit frühzeitigen Hinweisen zu jeder Pflicht: VAT, Corporate Tax, QFZP-Substanz, Verlängerungen.
Berichte auf Englisch und Spanisch
Monatliches Reporting auf Englisch, auf Spanisch oder zweisprachig. Klar verständliche Zahlen ohne Sprachbarrieren.
Koordinierte Prüfung
Netzwerk lizenzierter Prüfer bei anerkannten Prüfungsgesellschaften. Koordination des Prozesses ohne Reibungsverluste im Tagesgeschäft.
Internationale Compliance
QFZP-Substanz, FATCA, CRS, Verrechnungspreise. Grenzüberschreitende steuerliche Pflichten unter Kontrolle.
Integration in Ihr ERP
Wir arbeiten mit Xero, QuickBooks, Odoo, SAP Business One, Zoho und weiteren Systemen. Keine unnötigen Migrationen.
Planbarer Preis
Feste monatliche oder vierteljährliche Pauschale. Keine Überraschungen und keine Abrechnung einzelner Stunden.
Was bieten wir noch an?
Steuern für Unternehmen.
Corporate Tax, VAT, QFZP, Economic Substance und Doppelbesteuerungsabkommen mit ganzheitlichem Ansatz.
Entdecken → XIX · MehrwertsteuerRegistrierung für die Mehrwertsteuer.
VAT-Registrierung bei der FTA: verpflichtend >375.000 AED, freiwillig ab 187.500 AED, offizielle TRN.
Entdecken → XX · PrüfungSteuerliche Prüfung.
Präventive Prüfungen, VAT-Review, Vorbereitung auf Prüfungen durch die FTA und interne Revision.
Entdecken → I · UnternehmenFirma gründen in Dubai.
Gründung in einer Free Zone, im Mainland oder Offshore, mit Lizenz, Bank, Visum und Steuern von Anfang an aufeinander abgestimmt.
Entdecken →Zentrale Begriffe aus Buchhaltung und Finanzen in Dubai.
Kurzes Glossar der Buchhaltungs-, Steuer- und Reportingbegriffe, denen Sie bei der laufenden Buchhaltung Ihres Unternehmens in den VAE begegnen.
IFRS▸
International Financial Reporting Standards. In den VAE verbindlicher Rechnungslegungsrahmen für die Erstellung von Abschlüssen, Grundlage der Corporate Tax.
Corporate Tax (CT)▸
Körperschaftsteuer der VAE von 9 % auf Gewinne über 375.000 AED. In Kraft seit Juni 2023. Qualifizierte Free-Zone-Unternehmen können 0 % beibehalten.
VAT▸
Value Added Tax. Mehrwertsteuer der VAE von 5 % auf Waren und Dienstleistungen. Registrierung verpflichtend, wenn Ihr Jahresumsatz 375.000 AED übersteigt, freiwillig ab 187.500 AED.
ESR▸
Economic Substance Regulations. Regelwerk, das zwischen 2019 und 2022 bestimmte Unternehmen (Banken, Holdings, geistiges Eigentum, Vertrieb usw.) verpflichtete, eine echte wirtschaftliche Tätigkeit in den VAE nachzuweisen. Aufgehoben durch Cabinet Decision 98/2024 für Steuerjahre, die ab dem 1. Januar 2023 beginnen; die Substanzanforderungen wurden in das Corporate-Tax-Regime überführt, insbesondere für Qualifying Free Zone Persons.
FATCA▸
Foreign Account Tax Compliance Act. US-amerikanische Regelung zum steuerlichen Informationsaustausch. Verpflichtet Finanzinstitute und bestimmte Strukturen, Konten von US Persons zu identifizieren und zu melden.
CRS▸
Common Reporting Standard. OECD-Standard für den automatischen Austausch steuerlicher Informationen. Die VAE nehmen teil und melden Guthaben von Nichtansässigen an deren Ansässigkeitsstaaten.
Transfer Pricing▸
Regeln für Preise zwischen verbundenen Unternehmen. Die VAE wenden den Fremdvergleichsgrundsatz (arm's length) gemäß den OECD-Leitlinien an.
Arm's Length Principle▸
Fremdvergleichsgrundsatz. Verlangt, dass Geschäfte zwischen verbundenen Unternehmen so bewertet werden, als wären die Beteiligten voneinander unabhängig.
Master File▸
Verrechnungspreisdokumentation, die die globale Struktur der Gruppe beschreibt. Verpflichtend für Gruppen mit Präsenz in den VAE, die die maßgebliche Schwelle erreichen.
Local File▸
Verrechnungspreisdokumentation speziell für die Gesellschaft in den VAE. Beschreibt die Geschäfte mit verbundenen Unternehmen und ihre Bewertung zu Marktpreisen.
QFZP▸
Qualifying Free Zone Person. Regime für Free-Zone-Unternehmen, die die Substanzanforderungen erfüllen und qualifizierte Tätigkeiten ausüben. Ermöglicht 0 % Corporate Tax auf qualifizierte Einkünfte.
Audit Report▸
Prüfungsbericht, unterzeichnet von einer zugelassenen Prüfungsgesellschaft. Verpflichtend in DMCC, JAFZA, DIFC und anderen Free Zones, um Lizenz und Steuerregime zu erhalten.
GuV▸
Gewinn- und Verlustrechnung. Abschlussbestandteil, der Erträge, Aufwendungen und das Ergebnis des Geschäftsjahres zusammenfasst.
Balance Sheet▸
Bilanz. Abschlussbestandteil, der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital zu einem bestimmten Stichtag zeigt.
AED▸
Emiratischer Dirham, offizielle Währung der VAE. Fester Wechselkurs von ca. 1 USD = 3,67 AED.
UBO▸
Ultimate Beneficial Owner. Natürliche Person, die das Unternehmen am Ende der Beteiligungskette kontrolliert. Meldung seit 2020 verpflichtend.
Die häufigsten Fragen an uns.
Wie lange müssen Geschäftsbücher in den VAE aufbewahrt werden?
Mindestens 5 Jahre für Mainland-Unternehmen, bei steuerlichen Pflichten wie Corporate Tax und VAT bis zu 7 Jahre.
Welche Frist gilt für die Einreichung geprüfter Abschlüsse?
In Free Zones in der Regel innerhalb von 90 Tagen nach Ende des Geschäftsjahres. Im Mainland verlängert sich die Frist je nach Behörde auf 4 bis 6 Monate.
Wird eine interne Prüfung anerkannt?
Nein. Pflichtprüfungen in den VAE erfordern Prüfungsgesellschaften, die vom Wirtschaftsministerium oder von der zuständigen Free-Zone-Behörde zugelassen und lizenziert sind.
Sind alle Free Zones von der Prüfungspflicht befreit?
Nein. Einige Free Zones wie DMCC, JAFZA, DIFC oder ADGM verlangen eine jährliche Pflichtprüfung, um die Lizenz zu erhalten und Steuervorteile wie das Regime der Qualifying Free Zone Person zu nutzen.
Wie wird die Buchhaltung geführt, wenn ich in mehreren Währungen fakturiere?
Es gelten eine buchhalterische Überwachung in mehreren Währungen, die Erfassung von Wechselkursdifferenzen nach IFRS, die Kontrolle der Mehrwertsteuer und gegebenenfalls ein konsolidiertes Reporting an die Muttergesellschaft in deren funktionaler Währung.
Gilt die ESR-Pflicht noch?
Nein. Cabinet Decision 98/2024 hat die Economic Substance Regulations für Steuerjahre, die ab dem 1. Januar 2023 beginnen, aufgehoben. Die ESR-Melde- und Berichtspflichten gelten nur noch für Geschäftsjahre zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. Dezember 2022. Die Substanzanforderungen wurden in das Corporate-Tax-Regime überführt: Unternehmen, die den Status einer Qualifying Free Zone Person in Anspruch nehmen, müssen Büro, qualifiziertes Personal und Entscheidungsfindung in den VAE vorhalten, um die 0 % zu behalten.
Was sind FATCA und CRS?
Es handelt sich um internationale Standards für den steuerlichen Informationsaustausch: FATCA (USA) und CRS (OECD). Finanzinstitute und bestimmte Strukturen in den VAE müssen Konten ausländischer Steueransässiger identifizieren und melden.
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