Rejestracja VAT w Dubaju · Obsługa w FTA
Prowadzimy rejestrację VAT (Value Added Tax) w Federal Tax Authority. Uzyskaj swój oficjalny TRN w 5 do 20 dni roboczych i zachowaj zgodność z przepisami od pierwszego zafakturowanego euro.
5.0Zweryfikowane opinie w Google
Kiedy muszę się zarejestrować?
Rejestracja obowiązkowa
- Próg
- Przekraczasz AED 375.000 rocznie w dostawach podlegających opodatkowaniu i imporcie.
- Termin
- 30 dni od przekroczenia progu lub od chwili, gdy jego przekroczenie jest przewidywalne.
- Podstawa obliczenia
- Ostatnie 12 miesięcy lub prognoza na najbliższe 30 dni.
- Konsekwencja
- Kary za spóźnioną rejestrację lub jej brak.
Rejestracja dobrowolna
- Próg
- Dostawy lub wydatki między AED 187.500 a AED 375.000.
- Korzyść
- Odzyskujesz VAT naliczony przy zakupach i fakturach z VAT.
- Zobowiązanie
- Wypełnianie obowiązków deklaracyjnych jak zarejestrowany podatnik.
- Idealna dla
- Firm z emirackimi klientami B2B i eksporterów.
Poniżej AED 187.500
Jeśli Twoje roczne dostawy są poniżej 187.500 AED, nie istnieje obowiązek ani możliwość dobrowolnej rejestracji do VAT.
Jak prowadzimy Twoją rejestrację VAT.
Pięć jasnych kroków przed Federal Tax Authority, koordynowanych przez nasz emiracki zespół podatkowy.
- 01
Ocena obowiązku
Analizujemy Twoje obroty, działalność i biznesplan, aby ustalić, czy właściwa jest rejestracja obowiązkowa czy dobrowolna.
- 02
Zebranie dokumentacji
Licencja handlowa, paszport, wiza, struktura udziałowa, informacje bankowe, podsumowanie finansowe za ostatnie 12 miesięcy.
- 03
Złożenie wniosku w FTA
Przesłanie dokumentacji do portalu EmaraTax Federal Tax Authority, walidacja danych i formalne złożenie.
- 04
Weryfikacja i zatwierdzenie
FTA weryfikuje Twoją dokumentację i wydaje odpowiedź. Jeśli poprosi o wyjaśnienia, odpowiadamy w Twoim imieniu, aby uniknąć opóźnień.
- 05
Uzyskanie TRN
Otrzymujesz oficjalny Tax Registration Number. Od tego momentu możesz wystawiać faktury z VAT i odliczać podatek naliczony.
Stawki obowiązujące w ZEA.
Stawki i operacje
| Stawka | Zastosowanie | Przykłady |
|---|---|---|
| 5% Podstawowa | Większość lokalnych operacji handlowych | Sprzedaż produktów, konsulting, lokalne B2B |
| 0% Stawka zerowa | Eksport i niektóre usługi międzynarodowe | Eksport towarów, transport międzynarodowy, złoto/srebro inwestycyjne |
| 0% Sektory szczególne | Zdrowie, edukacja i pierwsza sprzedaż nieruchomości mieszkalnej | Usługi zdrowotne, edukacja, pierwsze mieszkanie |
| Zwolnione | Operacje poza systemem VAT (bez prawa do odliczenia) | Usługi finansowe, najem mieszkaniowy, transport lokalny |
Struktury, które rejestrujemy.
Firma jednoosobowa.
Rejestracja sole proprietor w FTA, ze specyfiką właściwą jedynemu właścicielowi i odpowiedniej licencji DET.
Spółka Offshore.
Spółki offshore JAFZA/RAK ICC mają szczególne obowiązki, jeśli prowadzą operacje lokalne w ZEA. Zakres oceniamy indywidualnie.
Spółka Free Zone.
Rejestracja w FTA z uwzględnieniem QFZP: rozróżnienie dochodów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w celu optymalizacji opodatkowania.
Mainland LLC.
Standardowa rejestracja w FTA pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki i w ścisłej koordynacji z działalnością lokalną.
Czego potrzebujemy do rejestracji.
Dokumentacja korporacyjna
- Licencja handlowa
- Ważna, bez zaległych odnowień.
- MOA
- Umowa spółki lub statut.
- Struktura udziałowa
- Schemat organizacyjny z UBO.
- Działalność
- Szczegółowy opis prowadzonej działalności handlowej.
Dokumentacja finansowa
- Podsumowanie finansowe
- Ostatnie 12 miesięcy z przychodami i wydatkami.
- Rachunek bankowy
- Emiracki IBAN i pełne dane.
- Paszport i wiza
- Wspólnika większościowego lub przedstawiciela.
- Emirates ID
- Wspólnika większościowego lub pełnomocnika.
- Prognoza
- Szacunek obrotów na najbliższe 12 miesięcy.
Częste błędy przy rejestracji.
Wiele firm przekracza próg obowiązkowy, nie zdając sobie z tego sprawy. Rezultat: automatyczna grzywna za spóźnioną rejestrację.
FTA wymaga ustandaryzowanej dokumentacji. Niekompletne wnioski są zwracane i opóźniają uzyskanie TRN.
Wybór nieodpowiedniej kategorii działalności rodzi problemy z odliczeniami i błędne raportowanie.
Stosowanie 5% tam, gdzie należy się stawka zerowa (lub odwrotnie), może skutkować korektami wstecznymi z odsetkami i karami.
Portal EmaraTax jest złożony. Błędy rejestracyjne lub utrata danych logowania blokują rozliczenia podatkowe na całe dni.
Holdingi, grupy VAT, reverse charge: struktury wymagające specjalistycznej wiedzy, aby zarejestrować je prawidłowo.
Rejestracja VAT z LorcaBase.
Prowadzimy rejestrację VAT w FTA z techniczną precyzją i towarzyszymy późniejszym obowiązkom deklaracyjnym: nic nie kończy się na TRN, tam się dopiero zaczyna.
Wstępna ocena
Ustalamy, czy właściwa jest rejestracja obowiązkowa, dobrowolna, czy lepiej poczekać. Unikamy zbędnych rejestracji komplikujących Twoją działalność.
Solidna dokumentacja
Przygotowujemy kompletne dossier przed złożeniem: bez zastrzeżeń, bez zwrotów, bez opóźnień ze strony FTA.
Portal EmaraTax
Prowadzimy całą rejestrację przez EmaraTax, oficjalną platformę FTA. Ty nie musisz zmagać się z systemem.
Późniejsze deklaracje
Po TRN kontynuujemy z kwartalnymi deklaracjami VAT w terminie. Zero ryzyka automatycznych kar.
Całościowe spojrzenie
VAT skoordynowany z księgowością, Corporate Tax i audytem. Jeden punkt kontaktu dla całych Twoich podatków w Emiratach.
Przystępne podejście
Jasna i szczegółowa komunikacja, szkolenia i dokumentacja. Bez barier technicznych w sprawach podatkowych.
Uzupełnij o te usługi.
Podatki korporacyjne.
Corporate Tax, QFZP, Economic Substance i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w ujęciu kompleksowym.
Odkryj → XX · AudytAudyt podatkowy.
Prewencyjny audyt VAT, analiza przed kontrolą FTA i okresowy przegląd wewnętrzny.
Odkryj → XVIII · KsięgowośćKsięgowość kompleksowa.
Miesięczne zamknięcia, IFRS, raportowanie finansowe i substancja QFZP / FATCA / CRS.
Odkryj → XII · KorporacyjneRozwiązania korporacyjne.
Wizy, bankowość, licencje i bieżąca obsługa administracyjna dla firm w ZEA.
Odkryj →Kluczowe pojęcia VAT w Dubaju.
Szybki słownik pojęć, z którymi spotkasz się podczas rejestracji VAT i współpracy z FTA w ZEA.
VAT▸
Value Added Tax. Emiracki VAT w wysokości 5% od towarów i usług. Wprowadzony w styczniu 2018 roku.
TRN▸
Tax Registration Number. Numer rejestracji podatkowej nadawany przez FTA przy rejestracji VAT. Obowiązkowy na fakturach i w deklaracjach, aby móc odliczać VAT naliczony.
Mandatory Registration Threshold▸
Próg rejestracji obowiązkowej: 375.000 AED sprzedaży podlegającej opodatkowaniu w ostatnich 12 miesiącach lub przewidywanej w najbliższych 30 dniach.
Voluntary Registration Threshold▸
Próg rejestracji dobrowolnej: 187.500 AED sprzedaży podlegającej opodatkowaniu lub wydatków. Pozwala odzyskiwać VAT naliczony przed przekroczeniem progu obowiązkowego.
Taxable Supplies▸
Dostawy podlegające opodatkowaniu. Towary i usługi objęte stawką 5% (podstawową) lub 0% (zero-rated). Wliczają się do progów rejestracji.
Zero-rated Supplies▸
Dostawy ze stawką zerową: eksport, transport międzynarodowy, określone usługi zdrowotne i edukacyjne. Pozwalają odliczać VAT naliczony.
Exempt Supplies▸
Dostawy zwolnione: określone usługi finansowe, najem mieszkaniowy, lokalny transport pasażerski. NIE pozwalają odliczać VAT naliczonego.
Input VAT▸
VAT naliczony przy zakupach i wydatkach. Podlega odliczeniu, jeśli jest związany z działalnością opodatkowaną i posiadasz ważną fakturę od dostawcy.
Output VAT▸
VAT należny na fakturach wystawianych klientom. Wpłacany kwartalnie do FTA po odjęciu podlegającego odliczeniu Input VAT.
Reverse Charge▸
Mechanizm, w którym to nabywca, a nie sprzedawca, deklaruje i płaci VAT. Ma zastosowanie do importu B2B w ZEA.
VAT Return▸
Okresowa deklaracja VAT składana do FTA. Domyślnie kwartalna, miesięczna dla dużych podatników.
EmaraTax▸
Oficjalny portal cyfrowy FTA. Jedna platforma do rejestracji, składania deklaracji, płatności i komunikacji podatkowej.
Designated Zone▸
Strefa wyznaczona VAT. Free Zone o specjalnym traktowaniu: niektóre operacje między strefami wyznaczonymi uznaje się za pozostające poza zakresem VAT.
VAT Deregistration▸
Wyrejestrowanie z VAT w FTA. Następuje przy zakończeniu działalności opodatkowanej lub gdy przychody spadną poniżej progu na 12 miesięcy.
Tax Invoice▸
Faktura podatkowa z obowiązkowymi wymogami formalnymi: TRN, data, kwota, VAT, pełne dane klienta. Niezbędna do odliczenia Input VAT.
AED▸
Dirham emiracki, oficjalna waluta ZEA. Stały kurs około 1 USD = 3,67 AED.
O co pytacie nas najczęściej.
Jaki jest próg obowiązkowej rejestracji VAT w ZEA?
AED 375.000 dostaw podlegających opodatkowaniu i importu rocznie. Po jego przekroczeniu rejestracja w FTA jest obowiązkowa w ciągu kolejnych 30 dni.
Czy mogę zarejestrować się do VAT dobrowolnie, jeśli nie osiągam progu?
Tak. Rejestracja dobrowolna jest dostępna dla firm, których dostawy lub wydatki mieszczą się między AED 187.500 a AED 375.000 rocznie.
Ile trwa rejestracja VAT w FTA?
Od 5 do 20 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku, w zależności od liczby spraw w FTA i jakości dokumentacji.
Czym jest TRN?
Tax Registration Number: oficjalny numer podatkowy nadawany przez FTA po rejestracji. Musi znajdować się na wszystkich fakturach i deklaracjach VAT.
Jaka jest podstawowa stawka VAT w ZEA?
5% dla większości operacji lokalnych. Istnieją także stawka zerowa (eksport, transport międzynarodowy, niektóre operacje zdrowotne i edukacyjne) oraz operacje zwolnione (finansowe, mieszkaniowe itd.).
Jakie obowiązki mam po rejestracji do VAT?
Wystawianie faktur podatkowych z TRN, składanie deklaracji kwartalnych lub miesięcznych w zależności od obrotów, przechowywanie rejestrów przez 5 lat oraz przestrzeganie mechanizmu reverse charge, jeśli ma zastosowanie.
Zaufanie klientów, którzy już z nami pracują
Twoja rejestracja VAT, przeprowadzona precyzyjnie przed FTA.
Umów niezobowiązującą pierwszą konsultację. Przeanalizujemy, czy właściwa jest rejestracja obowiązkowa czy dobrowolna, skompletujemy dokumentację i uzyskamy TRN w możliwie najkrótszym terminie.
Zarezerwuj konsultację →Dubai Marina, ZEA